Vous avez plusieurs possibilités dans le choix du traitement de vos factures :
- À payer : Une facture est mise par défaut dans le statut À payer lorsque vous la contrôlez sans action spécifique sur la facture, et celle-ci est prête à être payée.
- Solde à payer : Un acompte de la facture a été réglé et le solde restant est indiqué sur la fiche de la facture.
- Informations requise: Vous avez identifié cette facture comme nécessitant des informations complémentaires avant la réalisation du paiement.
- En approbation : Lorsque vous contrôlez une facture vous pouvez demander une approbation de la facture par un membre de votre entreprise : un mail lui sera envoyé.
- En attente : Vous pouvez décider de mettre une facture en attente lorsque vous n'êtes pas encore décidé à la régler ou que vous n'avez pas déterminé la date de règlement de la facture.
- Attente fournisseur : Le règlement est en attente des informations de paiement du fournisseur pour être effectué. Celui-ci reçoit un mail pour télécharger ses informations bancaires.
- En validation : Le paiement de la facture doit être validé par un membre de votre équipe pour que le paiement soit lancé. La facture apparaît dans l'onglet Paiements à valider.
- En cours : Le paiement de la facture a été déclenché et arrivera sous peu.
- Planifié : Vous avez planifié la date de règlement de la facture et celle-ci sera payée à la date que vous avez choisie.
- Payé : La facture a été réglée avec Libeo ou par vos propres moyens et votre fournisseur a bien reçu les fonds.
